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目 ?錄

第一部分：概況

一、主要職能和工作目標(biāo)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分：?2021年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算支出表（分經(jīng)濟(jì)科目）

七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、部門預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

第三部分：?2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分：名詞解釋

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第一部分：三江侗族自治縣老堡鄉(xiāng)中學(xué)概況

一、主要職能和工作目標(biāo)

（一）基本職能。

1.本部門2021年繼續(xù)堅(jiān)持德育為首，重點(diǎn)抓好學(xué)生良好行為習(xí)慣教育。加強(qiáng)學(xué)生安全教育和管理工作，定期開展安全教育和演練活動(dòng)。加強(qiáng)寄宿制學(xué)生管理，重視班主任工作管理。加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，保持學(xué)校可持續(xù)發(fā)展。

2.實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,初中學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)

（二）2021年工作目標(biāo)。

1.進(jìn)一步完善、優(yōu)化我校教學(xué)常規(guī)管理評(píng)價(jià)機(jī)制，努力把我校教學(xué)質(zhì)量提升工作做細(xì)做實(shí)。

2.組織各學(xué)校教師開展教研活動(dòng)，通過開展教研活動(dòng)帶動(dòng)年輕教師的快速成長。

3.落實(shí)上級(jí)指導(dǎo)文件要求的各項(xiàng)工作，保障老堡鄉(xiāng)適齡初中階段學(xué)生九年義務(wù)教育。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

1.三江侗族自治縣老堡鄉(xiāng)中學(xué)屬于三江侗族自治縣教育局管轄下的二機(jī)機(jī)構(gòu)。我校的基本職能及工作目標(biāo)為：宣傳和貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針，政策，法律法規(guī)，落實(shí)上級(jí)指導(dǎo)文件要求的各項(xiàng)工作，保障老堡鄉(xiāng)適齡初中階段學(xué)生九年義務(wù)教育等。

2.本部門所屬性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位。

（二）編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成。

（1）單位編制情況:編制人數(shù)37人（其中：事業(yè)實(shí)名編制32人，控制編5人。）。

（2）單位在冊(cè)人員情況：在職人員36人（其中：特崗5人。），學(xué)生在冊(cè)人數(shù)484人。

（3）單位退休人員情況：離退休職工11人（事業(yè)退休人員11人，退職人員 0 人）。

（4）其他人員情況：享受獨(dú)生子女補(bǔ)助2人（其中：雙職工1人），享受班主任津貼9人，臨時(shí)人員5人（其中食堂工友5人）。享受營養(yǎng)改善午餐補(bǔ)助484人，享受寄宿制補(bǔ)助482人，非寄宿生生活補(bǔ)助2人。

第二部分：三江侗族自治縣老堡鄉(xiāng)中學(xué)2021年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算支出表（分經(jīng)濟(jì)科目）

七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、部門預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

（說明：上述報(bào)表詳見附件的部門預(yù)算報(bào)表。）

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第三部分：三江侗族自治縣老堡鄉(xiāng)中學(xué)2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算情況說明

2021年部門預(yù)算總收入6225532.76元，比上年增加420308.4元，增加7.24%；總支出6225532.76元，比上年增加420308.4元，增長7.24%。

二、部門收入預(yù)算情況說明

2021年部門預(yù)算總收入6225532.76元，明細(xì)如下：

1.一般公共預(yù)算撥款6225532.76元，比上年增加420308.4元，上年增長7.24%。

（1）經(jīng)費(fèi)撥款6225532.76元，同比增加420308.4元，增長7.24%。

收入預(yù)算與上年增減變化的主要原因：

1.行政事業(yè)性收費(fèi)收入增減主要原因：2021年職工人數(shù)增加2人，工資福利支出增加，所以預(yù)算總收入增加。

三、部門支出預(yù)算情況說明

2021年部門預(yù)算總支出6225532.76元，其中：基本支出6225532.76元，占支出總預(yù)算100?%，同比增加420308.4元，增長7.24?%。

支出預(yù)算與上年增減變化的主要原因：一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員工資福利增加；二是職工社保費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、公積金基數(shù)提高等原因增加支出；三是在職教師增加。

四、財(cái)政撥款收支情況說明

2021年部門財(cái)政撥款預(yù)算總收入6225532.76元，比上年增加420308.4元，增長7.24%；財(cái)政撥款預(yù)算總支出6225532.76元，比上年增加420308.4元，增長7.24%。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

1.205類教育支出6225532.76元，比上年增加420308.4元，增長7.24%。

六、一般公共預(yù)算支出表說明（分經(jīng)濟(jì)科目）

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，其中：

1.基本支出預(yù)算6225532.76元，占支出總預(yù)算100%，同比增加420308.4元，增長7.24%，其中?：

（1）工資福利支出4764921.21元，占基本支出預(yù)算76.54%，同比增加799029.73元，增長20.15%；

（2）商品和服務(wù)支出832003.92元，占基本支出預(yù)算13.36%，同比增加73629.52元，增長9.71%；

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出628607.63元，占基本支出預(yù)算10.10%，同比減少452350.49元，下降41.85%。

七、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

1.人員經(jīng)費(fèi)5393528.84元。其中：工資福利支出4764921.21元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出628607.63元。

2.公用經(jīng)費(fèi)832003.92元。其中：商品和服務(wù)支出832003.92元。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2021年本部門沒有政府性基金收支業(yè)務(wù)，因此沒有相應(yīng)的政府性基金收支預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算說明

2021年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，因此沒有相應(yīng)的國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算。

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比減少0元，下降0%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用0元，與上年持平，年度沒有因公出國（境）計(jì)劃；

2.公務(wù)接待費(fèi)0元，同比減少0元，下降0?%。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，同比減少0元，下降0%。

4.公務(wù)用車購置費(fèi)0元，同比減少0元，下降0%。

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2021年三江侗族自治縣老堡鄉(xiāng)中學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算83.20萬元，本部門屬于教育局管轄下的二級(jí)機(jī)構(gòu)，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算?83.20?萬元，較上年預(yù)算增加7.36萬元，增長9.71%。增長變動(dòng)主要原因是：在職人員增加，在校學(xué)生增加，則預(yù)算增加。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

（一）2021年政府采購預(yù)算69180元，同比減少3820元，下降5.23%。其中：一般公共預(yù)算資金69180元，同比減少3280元，下降5.23?%。

（二）按政府采購項(xiàng)目類型劃分，集中采購69180元（其中：貨物類采購69180元，工程類采購0元，服務(wù)類采購0元）；分散采購0???元（其中：貨物類采購0元，工程類采購0元，服務(wù)類采購0元）。具體項(xiàng)目如下：

1、會(huì)議桌1套8500元；

2、臺(tái)式電腦2臺(tái)11000元；

3、室外舞臺(tái)音響1套25000元；

4、會(huì)議板凳36張10080；

5、打印機(jī)2臺(tái)3600；

6、筆記本電腦2臺(tái)11000元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止上年度末，本部門（單位）國有資產(chǎn)總額為598萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)0萬元、固定資產(chǎn)598萬元、在建工程0萬元、無形資產(chǎn)0萬元。

1.固定資產(chǎn)期末數(shù)598萬元中，主要包括：房屋及構(gòu)筑物（建筑面積）7877.16㎡，價(jià)值532.8萬元；通用設(shè)備163臺(tái)，價(jià)值31萬元；專用設(shè)備22臺(tái)，價(jià)值1.6萬元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

1.2021年編制部門整體支出績效目標(biāo)，涉及金額622.55?萬元。

2.2021年沒有達(dá)到納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目資金。

第四部分：名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?

8.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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