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目 ?錄

第一部分：概況

一、主要職能和工作目標

二、機構設置及人員情況

第二部分：?2021年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算支出表（分經濟科目）

七、一般公共預算基本支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

第三部分：?2021年部門預算情況說明

第四部分：名詞解釋

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第一部分：三江侗族自治縣林溪鎮中心校概況

一、主要職能和工作目標

（一）基本職能。

本部門的基本職能及主要工作目標是實施小學義務教育，促進基礎教育發展及相關社會服務。

1.宣傳和貫徹執行黨和國家的教育方針，政策，法律法規等。

2.負責全鄉轄內小學，幼兒園的德育，教學，教研，后勤等管理實務。

3.樹立科學發展觀，以德立校，依法治校，不斷提高教育管理水平。

（二）2021年工作目標。

本部門2021年的工作目標是實施小學義務教育，促進基礎教育發展及相關社會服務。?

1.?指導和提升教師專業化發展。

2.?進一步完善、優化我校教學常規管理評價機制，努力把我校教學質量提升工作做細做實。

3.?組織各學校教師開展教研活動，通過開展教研活動帶動年輕教師的快速成長。

4.?在全鄉范圍內注重培養學生書法和繪畫等特長，做好我校“一校一品，一校一特色”工作。

5.?繼續做好我校的學區制管理改革工作，計劃在三年內將水團、開開、牙已等小學納入林溪中心小學的學區制管理改革工作。

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二、機構設置及人員情況

（一）機構設置。

?林溪鎮中心校屬于三江侗族自治縣教育局管轄下的二機機構。我中心校的基本職能及工作目標為：實施小學義務教育，促進基礎教育發展及相關社會服務，宣傳和貫徹執行黨和國家的教育方針，政策，法律法規等。負責全鄉轄內小學，幼兒園的德育，教學，教研，后勤等管理實務。樹立科學發展觀，以德立校，依法治校，不斷提高教育管理水平。全鄉鎮含林溪中心小學、平巖小學、平鋪小學、程陽小學、冠洞小學、高友小學、高秀小學、水團小學、牙已小學、開開小學等10個小學及林溪鎮中心幼兒園和平鋪村幼兒園2個公建幼兒園。

（二）編制現狀及人員構成。

1、單位編制情況:編制人數116人（其中：事業實名編制94人。事業控制數22人）

2、單位在冊人員情況：在職人員116人（其中：專業技術事業人員116人）；學生在冊人數1587人（其中：隨班就讀以及送教上門學生數7人），不足100人學校補差數381人。

3、單位退休人員情況：離退休職工74人（事業退休人員74人）。

4、其他人員情況：享受獨生子女補助3人，享受班主任津貼63人，其他臨時人員29人（本土教師4，臨時頂崗教師3人，免費營養餐工友22人）。遺屬人員21人（其中：遺屬父母4人、遺屬配偶14人、遺屬子女3人），享受貧困生午餐補助1587人，享受寄宿制生活補助233人。

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第二部分：三江縣林溪鎮中心校2021年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算支出表（分經濟科目）

七、一般公共預算基本支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

（說明：上述報表詳見附件的部門預算報表。）

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第三部分：三江縣林溪鎮中心校2021年部門預算情況說明

一、部門收支預算情況說明

2021年部門預算總收入20911444.53元，比上年減少414712.09元，下降1.98%；總支出20911444.53元，比上年減少414712.09元，下降1.98%。

二、部門收入預算情況說明

2021年部門預算總收入20911444.53元，明細如下：

1.一般公共預算撥款20911444.53元，比上年減少414712.09元，下降1.98%。

（1）經費撥款20911444.53元，同比減少414712.09元，下降1.98%。

收入預算與上年增減變化的主要原因：

2021年減少對個人和家庭的補助和項目支出的預算，所以預算總收入減少。

三、部門支出預算情況說明

2021年部門預算總支出20911444.53元，其中：基本支出20911444.53元，占支出總預算100?%，同比減少414712.09元，下降1.98%。

支出預算與上年增減變化的主要原因：2021年減少對個人和家庭的補助和項目支出的預算，所以預算總支出減少。

四、財政撥款收支情況說明

2021年部門財政撥款預算總收入20911444.53元，比上年減少414712.09元，下降1.98?%；財政撥款預算總支出20911444.53元，比上年減少414712.09元，下降1.98?%。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

1.205類教育支出20911444.53元，占支出總預算100?%，同比減少414712.09元，下降1.98%。

六、一般公共預算支出表說明（分經濟科目）

按支出結構分類劃分，其中：

1.基本支出預算20911444.53元，占支出總預算100%，同比減少414712.09元，下降1.98%，其中?：

（1）工資福利支出15821913.82元，占基本支出預算75.7%，同比增加 2603262.8元，下降19.7%；

（2）商品和服務支出2510167.20元，占基本支出預算12%，同比增加59363.6元，下降2.4%；

（3）對個人和家庭的補助支出2579363.51元。占基本支出預算12.3?%。

七、一般公共預算基本支出情況說明

1.人員經費18401277.33元。其中：工資福利支出15821913.82元，對個人和家庭的補助支出2579363.51元。

2.公用經費2510167.2元。其中：商品和服務支出2510167.2元。

???八、政府性基金預算情況說明

　2021年本部門沒有政府性基金收支業務，因此沒有相應的政府性基金收支預算。

九、國有資本經營預算說明

2021年本部門無國有資本經營預算安排的支出，因此沒有相應的國有資本經營預算收支預算。

十、一般公共預算“三公”經費情況說明

2021年一般公共預算“三公”經費支出預算0元，與上年持平。

1.因公出國（境）費用0元，與上年持平，年度沒有因公出國（境）計劃；

2.公務接待費0元，與上年持平；

3.公務用車運行維護費0元，與上年持平；

4.公務用車購置費0元，與上年持平，年度沒有車輛采購計劃。

十一、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明。

2021年三江縣林溪鎮中心校機關運行經費財政撥款預算251.01萬元。

另外，?本部門屬于教育局管轄下的二級機構，事業單位運行經費財政撥款預算251.01萬元，較上年預算增加5.93萬元，增加2.4?%。增加主要原因是：增長變動主要原因是：在職人員增加，在校學生增加，則預算增加。

（二）政府采購預算安排情況說明

（一）2021年政府采購預算205500元，同比減少2000元，下降0.09%。其中：一般公共預算資金205500元，同比減少2000元，下降0.09%。

（二）按政府采購項目類型劃分，集中采購205500元（其中：貨物類采購205500元，工程類采購0元，服務類采購0元）；

（三）國有資產占用情況說明

截止上年度末，本單位國有資產總額為3056.64萬元，其中：流動資產3.84萬元、固定資產3052.80萬元、在建工程0萬元、無形資產0萬元。

1.固定資產期末數?3052.80萬元中，主要包括：房屋及構筑物（建筑面積）25082.91㎡，價值2592.85萬元；通用設備價值 ??159.94萬元；專用設備價值2.13萬元。?圖書檔案 56.54 萬元，家具、用具、裝具及動植物 68.46萬元，

2.本單位無公務用車。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

1.2021年編制部門整體支出績效目標，涉及金額 20911.44萬元。

2.2021年沒有達到納入預算績效目標管理的項目資金。

第四部分：名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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